白酒財務回款制度怎么寫,酒業(yè)銷售的企業(yè)會計制度范本

1,酒業(yè)銷售的企業(yè)會計制度范本

酒業(yè)銷售就是一般商貿企業(yè),沒有單獨的會計制度,一般適用《小企業(yè)會計制度》,比較簡單。

酒業(yè)銷售的企業(yè)會計制度范本

2,我公司是個體白酒銷售公司財務管理制度如何制定

依自身情況定一下基本工資,再按勞分配,多銷多得。
這制定方法肯定根據實際情況來定了,管理不是死的,要有的放矢
財物管理制度一般因情況而定!不管什么情況管理財務只能用一個值得信任的人(因為你們屬于個體經營)
你是什么學歷?

我公司是個體白酒銷售公司財務管理制度如何制定

3,求零售批發(fā)酒類小公司財務管理制度范本

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4,怎么編寫財務制度

首先基礎當然是國家《會計法》和《新企業(yè)會計準則》。然后根據企業(yè)的具體業(yè)務需要制定整個企業(yè)的財務管理制度。它應該包括以下幾個部分: 一、總則 二、機構設置、人員職責 三、各項費用管理規(guī)定(如差旅費報銷管理規(guī)定、出差補助標準、費用報銷管理辦法、費用審批流程等等| 四、現金管理制度 五、內部控制管理制度(如往業(yè)業(yè)務的控制等) 六、工資管理制度 七、最后應根據財務制度改革的需要定期進行修訂(一般兩年一次)

5,我是開名煙名酒店的我想做個對業(yè)務員的管理制度和回款的管理制度

對業(yè)務員的管理制度:1,制定工作守則,這是最基本的,可以簡單化你的管理;2,按照你自己的方式,核算好自己的賬務,業(yè)務員的基本工資呀,業(yè)務員的業(yè)績等等;3,對于員工,最大的是激勵,畢竟你不可能時時刻刻都呆在那邊,因而,監(jiān)督效果不會很好,最好是物質和精神上的雙層激勵。對于回款的管理制度:按照你自己習慣的格式,記下每一筆賬,每筆款最好按照應收賬款到期時間詳細分類,這樣有利于你管理回款。對于馬上到期的,采取積極措施,收回款項。
你好!做個績效管理考核,直接和薪酬掛鉤我的回答你還滿意嗎~~

6,財務制度怎么寫

包含但不限于如下內容 會計部門的構成——組織構成 職責確認 內部控制流程 會計核算的一般原則——記賬本位幣規(guī)定 會計年度 記載所使用的文字 權責發(fā)生制還是收付實現制原則 資本性支出和收益性支出的確認等等 各項明細核算的方法——資本金 應收款 應付款 成本 存貨 固定資產 無形資產 貨幣資金 各類費用等等
同學你好!1、國家有各種規(guī)范的財務會計制度文本資料;2、制訂本公司(單位)財務會計制度以國家相關的財務會計制度為范文;比如:制訂本《公司會計工作內部管理制度》可參考《會計法》《會計基礎工作規(guī)范》本《公司財務管理制度》可參考《企業(yè)財務通則》《企業(yè)財務制度》等。

7,如何寫財務制度

到網上找份模版吧,只要符合企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計制度的要求,遵守會計法和稅法的規(guī)定,再根據你們公司的實際情況,略微修改一下即可。
在以下的制度中每項條款內加上各自的罰款條例及金額就可以財務報銷制度目錄?財務報銷制度目錄??????財務報銷制度編輯本段一、暫借款及預付款審批制度1、 暫借款是因業(yè)務需要的臨時借款,包括差旅費及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目,并按規(guī)定審批權限審批后,由財務室付款。2、 預付款是指因公司業(yè)務的需要,需預先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項,支付此款項時,需由經辦人按要求填寫“付款申請書”, 向財務室出具采購申請單等材料,完備各項審批手續(xù)后,方可付款。3、 以上經濟業(yè)務發(fā)生時,需領用空白支票的,由財務人員在支票上寫明日期、用途及限額,由領取人在支票存根上簽收。支出時必須填寫大小寫金額,并及時告知出納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個人。作廢支票須交回財務室留存。遺失支票,領取人必須及時報告報務室并登報聲明作廢,若支票已被支付,領取人要按被支付金額賠償。4、 所有借款及預付款,必須在前賬結清之后方可再借付。確因業(yè)務需要而來不及結清前賬,必須向財務主管講明原因,經同意后方可再借付。5、 經辦人必須在一個月內憑有效原始票據報銷各項暫借及預付款項。超出三個月不結帳者,財務室有權扣發(fā)經辦人工資抵償。二、費用報銷制度1、 費用報銷發(fā)票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內容,發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據一律不予報銷。2、 報銷費用時必須填寫“費用報銷單”,所有單據要按性質(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次、按出差地點分開填列,并計算好出差天數,住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫,粘貼要求整齊、美觀。3、 報銷程序:經辦人 財務室審核 分管副總經理 總經理審批 財務室結算(5000元以下由分管副總經理審批)。4、 公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批準后,在計劃范圍內列支。5、 辦公用品的購置:由各部門根據需要,編制計劃報辦公室審核匯總,按審批權限批準后,由辦公室按計劃統一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時,須填制出庫單,經分管領導批準。6、 各部門在開支業(yè)務招待費之前,需事先經公司總經理批準。否則,財務室不予報銷。7、 公司員工外出辦事,原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車,要事先請示公司分管領導,并在報銷單上注明原因。8、 所有需報銷的各種原始單據(包括購買材料和支付工程款),必須在單據所填日期的一個月內報銷,超過一個月一律不予報銷。9、 物品采購報銷須按公司iso9002采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法,特殊情況經公司總經理批準后方能實報實銷;市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法,個人不得另報餐費;(1) 住宿費憑住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷,超標準的,超出部分自理。(2) 乘坐火車,晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上,連續(xù)乘坐時間超過12小時的,可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定,而不買臥鋪票的,按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人,乘坐特快的,按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調費用不計入座位票價之內)。乘坐新型空調特快或新型直快列車的,按其座位票價的30%獎勵個人。(3) 符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差,在不影響工作的前提下,改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的,按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額,提取30%獎給個人。(4) 夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時,每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。(5) 符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的,連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的,每滿12小時,加發(fā)50元伙食補助。3、 差旅費報銷的其他規(guī)定(1) 隨同公司領導出差,乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員,按特殊情況處理。(2) 出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車,憑據按實報銷。(3) 自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。(4) 趁出差或調動工作之便,回家探親辦事的,其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。(5) 凡不符合乘坐飛機條件的人員,因公事緊急乘坐飛機的,應事前經有關領導批準,否則超出規(guī)定的費用個人自理。(6) 凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。(7) 凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者,其各項開支不受上述規(guī)定限制,陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受住勤及途中補助。(8) 凡被外單位和個人邀請外地考察參觀,或業(yè)務跟單的人員,其食宿費已由對方負擔的,均不再享受包干費或補助費。(9) 出差天數的計算,原則為:當天12時以前出發(fā),12時以后返回的按一天計算;當天12時以后出發(fā),12時以前返回的,按半天計算;(10) 實行差旅費制度后,各部門人員出差,原則上要定任務、定時間、定地點、定人數,實際出差天數超過原計劃天數的費用,需經總經理批準,否則,財務室不報銷。(11) 外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。四、 其他有關規(guī)定:1、 費用報銷時間:每周星期五全天。報銷材料貨款及工程款不受此時間限制。2、 工資發(fā)放時間:每月五日的下午。以上規(guī)定的時間,若遇節(jié)假日順延。3、 公司財會理人員有權對一切報銷單據和所發(fā)生經濟業(yè)務的合性、合法性、真實性進行審核,若違反本制度一律不予報銷。任何人不得打擊報復。

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