出入庫(kù)倉(cāng)管流程酒廠，倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理流程

嚴(yán)把入庫(kù)關(guān)（入庫(kù)）--儲(chǔ)存物料標(biāo)識(shí)清楚（儲(chǔ)存）--注意防火，水，塵，潮，盜，污等（防護(hù)）--嚴(yán)把出庫(kù)關(guān)（出庫(kù)）--嚴(yán)把退庫(kù)關(guān)（退庫(kù)）--盤(pán)點(diǎn)

入庫(kù)管理 1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回 用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理 入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。 2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量 、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處 理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知 經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。 3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下 浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等 有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到 票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。 5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖 的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保 管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致 。 6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù) 后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 出庫(kù)管理 1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理 出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取， 領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正 確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo) 售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。 報(bào)表及其他管理 1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口 徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資 報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。 3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需 報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā) 現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū) 面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。 4、各事業(yè)部因客戶(hù)需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存 轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理納入納入所在事業(yè)部侖庫(kù)管理；外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專(zhuān)人負(fù) 責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清 查，每月將各類(lèi)報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。 5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行

一、入庫(kù)流程：　?。ㄒ唬┎少?gòu)入庫(kù)　　1、商務(wù)根據(jù)到貨商品的實(shí)際數(shù)量和含稅成本辦理入庫(kù)單，含稅成本價(jià)應(yīng)與合同金額保持一致。入庫(kù)單據(jù)上應(yīng)注明購(gòu)貨單位、合同編號(hào)?！　?、倉(cāng)庫(kù)保管在清點(diǎn)收到的貨物數(shù)量、型號(hào)與入庫(kù)單一致后，審核單據(jù)?！　?、入庫(kù)手續(xù)辦完后，倉(cāng)庫(kù)保管打印入庫(kù)單，一式三聯(lián)，商務(wù)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián)。　?。ǘ┩素浫霂?kù)　　1、收到客戶(hù)退回已售出的貨物，經(jīng)所在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的商務(wù)查詢(xún)銷(xiāo)售單編號(hào)后，編制銷(xiāo)售退貨單，銷(xiāo)售退貨單應(yīng)填寫(xiě)當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售單編號(hào)、貨物型號(hào)、數(shù)量。　　2、倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)退貨單據(jù)的貨物數(shù)量、型號(hào)與實(shí)際收到的是否一致，　　3、倉(cāng)庫(kù)保管編制退貨入庫(kù)單（一式三聯(lián)，商務(wù)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián)）。　?。ㄈ?、借貨入庫(kù)　　1、收到客戶(hù)退回借出的貨物，由當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)借出貨物的商務(wù)查詢(xún)借貨出庫(kù)單編號(hào)后，編制借出還入單，借出還入單應(yīng)填寫(xiě)當(dāng)時(shí)借貨出庫(kù)單編號(hào)、貨物型號(hào)、數(shù)量。　　2、倉(cāng)庫(kù)保管在清點(diǎn)收到的貨物數(shù)量、型號(hào)與借出還入單一致后，審核單據(jù)簽字（一式三聯(lián)，商務(wù)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián)）?！　《⒊鰩?kù)流程：　?。ㄒ唬?、銷(xiāo)售出庫(kù)　　1、商務(wù)根據(jù)具體情況開(kāi)具銷(xiāo)售單，有合同號(hào)的必須在相應(yīng)的位置上填寫(xiě)合同號(hào)，銷(xiāo)售單單價(jià)應(yīng)為對(duì)應(yīng)的合同賣(mài)價(jià)（含稅價(jià)），如有特殊情況應(yīng)在備注中注明，例如：發(fā)貨地址與客戶(hù)公司地址不一致時(shí)、與客戶(hù)換貨、向總公司或其他分公司出貨等，特別是付款方式要注明以便于財(cái)務(wù)審核。商務(wù)開(kāi)好銷(xiāo)售單后通知財(cái)務(wù)審核?！　?、財(cái)務(wù)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的客戶(hù)備檔資料及相應(yīng)的付款方式審核:　　(1)異地電匯收款的需見(jiàn)電匯底單傳真件；　　(2)送貨收支票的需經(jīng)公司總經(jīng)理同意；　　(3)客戶(hù)帶支票提貨或現(xiàn)金購(gòu)貨的要確認(rèn)收到支票或現(xiàn)金；　　(4)客戶(hù)款項(xiàng)匯入銀行卡的，商務(wù)應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)查詢(xún)以便于審核；　?。?）月結(jié)、帳期等有信用額度的，按報(bào)備意見(jiàn)處理?！　?、倉(cāng)庫(kù)保管要及時(shí)查看經(jīng)財(cái)務(wù)審核的銷(xiāo)售單并審核、備貨出庫(kù)。

進(jìn)銷(xiāo)存軟件的產(chǎn)生讓中小商貿(mào)企業(yè)看到管理的曙光，但是并不是所有的進(jìn)銷(xiāo)存都適用自身企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式。大多數(shù)中小企業(yè)發(fā)展方向是多方位的，功能單一的進(jìn)銷(xiāo)存軟件很明顯不能滿足企業(yè)管理需求。因此，選擇合適的軟件才能真正幫助企業(yè)更好的管理。今天就入庫(kù)與出庫(kù)兩個(gè)方面講一下工業(yè)云是如何進(jìn)行優(yōu)化企業(yè)管理的。入庫(kù)、出庫(kù)是企業(yè)運(yùn)作中的兩個(gè)重要環(huán)節(jié)，這兩個(gè)環(huán)節(jié)主要涉及到一個(gè)質(zhì)量一個(gè)效率問(wèn)題。效率問(wèn)題相對(duì)好解決，但是質(zhì)量問(wèn)題卻很難掌控，那么如何運(yùn)用工業(yè)云更好的管控產(chǎn)品質(zhì)量呢？這就要依賴(lài)工業(yè)云的三步入庫(kù)和三步發(fā)貨。三步入庫(kù)企業(yè)在采購(gòu)過(guò)程中通常會(huì)采取一步入庫(kù)，但零售企業(yè)采購(gòu)產(chǎn)品種類(lèi)多、包裝大，一步入庫(kù)很難保證產(chǎn)品質(zhì)量，（如：服裝零售產(chǎn)品、電商批發(fā)產(chǎn)品等），如果產(chǎn)品一步入庫(kù)，出庫(kù)質(zhì)檢時(shí)才發(fā)現(xiàn)不合格，產(chǎn)品未能如期交付，將會(huì)對(duì)企業(yè)的信譽(yù)造成很大的影響。對(duì)于很多已經(jīng)使用工業(yè)云的數(shù)字化企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的方法就簡(jiǎn)單很多。1、打開(kāi)【工業(yè)云】，進(jìn)入【庫(kù)存—配置—倉(cāng)庫(kù)】。2、【倉(cāng)庫(kù)配置】在運(yùn)輸-入庫(kù)欄，選擇三步收貨，點(diǎn)擊保存。3、此時(shí)多步入庫(kù)就配置完成了，采購(gòu)的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)收料、IQC質(zhì)檢、入庫(kù)三步。例如：采購(gòu)產(chǎn)品物料A，先在收料單核對(duì)數(shù)量，然后進(jìn)入IQC質(zhì)檢單檢查產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品合格后才能入庫(kù)。三步發(fā)貨發(fā)貨是倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中最容易出錯(cuò)的環(huán)節(jié)，很多企業(yè)由于操作不規(guī)范，簡(jiǎn)化步驟一次性完成打包發(fā)貨，極易導(dǎo)致貨物多發(fā)、錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)等一系列問(wèn)題的產(chǎn)生，給企業(yè)造成不必要的損失。而使用工業(yè)云的數(shù)字化企業(yè)只需在創(chuàng)建訂單時(shí)配置【3步發(fā)貨】，即可將發(fā)貨細(xì)分為揀貨、打包和發(fā)貨3個(gè)步驟，并強(qiáng)制操作人員執(zhí)行該流程，達(dá)到步驟發(fā)貨，規(guī)范操作，杜絕上述狀況的產(chǎn)生。具體操作如下：1、打開(kāi)C2P工業(yè)云進(jìn)入【銷(xiāo)售】模塊。2、點(diǎn)擊【訂單】-【創(chuàng)建】，創(chuàng)建一張銷(xiāo)售訂單，并填寫(xiě)相關(guān)信息。3、點(diǎn)擊【其他信息】-【倉(cāng)庫(kù)】欄末端的箭頭，選擇【出向運(yùn)輸】中的【3步發(fā)貨】。當(dāng)然，除【3步發(fā)貨】外，還有【1步發(fā)貨】和【2步發(fā)貨】可供選擇，他們分別適用于緊急發(fā)貨和普通發(fā)貨兩種情況，企業(yè)可按需選擇。4、點(diǎn)擊【確認(rèn)】—【保存】完成配置，我們就得到一張單號(hào)為S00102的銷(xiāo)售訂單。5、該訂單將自動(dòng)提交至【庫(kù)存】模塊，依次進(jìn)行【分揀】-【包裹】-【交貨】等操作。返回工業(yè)云主界面，打開(kāi)【庫(kù)存】模塊，在【庫(kù)存概覽】中可以看到系統(tǒng)已將訂單提交至【分揀】處，顯示為1條待處理。6、點(diǎn)擊進(jìn)入，完成分揀并【驗(yàn)證】，系統(tǒng)自動(dòng)將此訂單轉(zhuǎn)交至下一步【包裹】。7、返回概覽，我們可以看到【分揀】處的待處理已為0，而【包裹】處新增1條待處理。8、點(diǎn)擊進(jìn)入，完成打包并【驗(yàn)證】，系統(tǒng)自動(dòng)將此訂單轉(zhuǎn)交至下一步【交貨單】。9、返回概覽，我們可以看到【包裹】處的待處理已為0，而【交貨單】處新增1條待處理。10、點(diǎn)擊進(jìn)入，完成發(fā)貨并【驗(yàn)證】，則此訂單完成?！?步發(fā)貨】對(duì)傳統(tǒng)發(fā)貨進(jìn)行了細(xì)致的劃分，并對(duì)每一步進(jìn)行規(guī)范管理，確保操作人員在發(fā)貨過(guò)程中按步驟進(jìn)行操作，有效降低貨物錯(cuò)發(fā)事故的產(chǎn)生！

入庫(kù)管理 1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回 用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理 入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。 2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量 、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處 理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知 經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。 3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下 浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等 有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到 票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。 5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖 的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保 管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致 。 6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù) 后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 出庫(kù)管理 1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理 出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取， 領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正 確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo) 售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。 報(bào)表及其他管理 1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口 徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資 報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。 3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需 報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā) 現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū) 面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。 4、各事業(yè)部因客戶(hù)需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存 轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理納入納入所在事業(yè)部侖庫(kù)管理；外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專(zhuān)人負(fù) 責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清 查，每月將各類(lèi)報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。 5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行

具體管理流程如下：1. 制定入庫(kù)出庫(kù)管理制度；2. 嚴(yán)格監(jiān)督入庫(kù)出庫(kù)管理制度的執(zhí)行力；3. 提高員工正規(guī)辦理出入庫(kù)的認(rèn)知性，養(yǎng)成良好習(xí)慣。

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