一般餐飲怎么找供應(yīng)商，我是開飯店的怎么找飲料供貨商

供貨商會主動找你的

搜一下：我是開飯店的,怎么找飲料供貨商

你把店面盤下來裝修的時候先把招牌做出來，供貨商自己就找過來了，，，，當(dāng)然店鋪設(shè)計可以找我，價格優(yōu)惠，我們會把裝修預(yù)算也給你做出來的，，

供貨商如果也不知情可認(rèn)定為善意，可賠償后向生產(chǎn)廠商追償。如果知情的話建議還是私了。

不用擔(dān)心，在你籌備的過程中，很多供貨商，會來給你報價的，簡單。你可以綜合比較一下，價格啊，供貨時間啊，再最后決定！

你好！應(yīng)該會有供銷商主動上門的吧，我哥以前開了一個小餐館，就會有人過來發(fā)名片僅代表個人觀點(diǎn)，不喜勿噴，謝謝。

開餐廳的話一定是需要食材供應(yīng)商的，食材的質(zhì)量也很重要，推薦你使用小程序“易找食材”，手機(jī)上就能找到你想要的優(yōu)質(zhì)食材，他們還有線下的展會，你可以親自去考察。

首先是看服務(wù)態(tài)度拉，有一些供應(yīng)商它前兩次定時給貨你，后來就不會這樣子的，所以首先考慮服務(wù)態(tài)度吧，然后是產(chǎn)品質(zhì)量問題，第三是成本問題等等吧，你是什么餐飲類的店啊，需要哪些產(chǎn)品？我有認(rèn)識一家很不錯的餐飲供應(yīng)商，可以推薦給您！

如果沒什么經(jīng)驗的話，優(yōu)先選擇大品牌口碑好的；其次信得過的合作伙伴介紹的；最后朋友、鄉(xiāng)親介紹的。我這里有一個比較好的平臺，叫中國電商食材節(jié)，不僅有落地的展會可以去詳細(xì)查看，還可以用他們的小程序“易找食材”去找好的食材供應(yīng)商。

一般來說，學(xué)校食堂選擇供應(yīng)商，都是看幾個： 1、資質(zhì)是否齊全，就是你的實力必須有，各種必須的證件必須提供 2、以前是否有發(fā)生過視頻安全事故，如果有這個污點(diǎn)的話絕對無法入選 3、是否有溯源系統(tǒng)，檢測報告等，觀麥系統(tǒng)很多客戶都提到這一點(diǎn) 4、關(guān)系，一般都是選熟人，比較可靠。

供應(yīng)商會來找你的，除非你們指定品牌、廠家，可以在百度找廠家網(wǎng)頁、電話

可以找當(dāng)?shù)氐牟惋嫹?wù)代理商，也可以使用一些線上平臺采購，我知道的有個叫總廚網(wǎng)的就做這個，類似的還有其他，使用線上平臺的好處就是非常透明，省時省力

你可以把信息給專業(yè)酒店供應(yīng)商，他們會找到很多酒店的客戶，但他們會從中提走很大一部分你的利潤。但銷量很大，這樣做也是很值得的。另外一種就是直接進(jìn)入酒店采購系統(tǒng)，與酒店餐飲采購人員接洽，直接合作。但每個酒店的采購量都不會很大，你要是送貨的話也是不容易做到的事。建議你兩種辦法都試一下。當(dāng)然具體的操作不是那么簡單。你可以如下操作1、找到當(dāng)?shù)氐牟惋嫹?wù)代理商，將你的產(chǎn)品給他們代理。每個地方只能有一家代理商。2、有代理的地方你不能直接與酒店合作，這樣會壞了代理商的利潤，對你的銷量影響很大。3、在你養(yǎng)殖的當(dāng)?shù)啬憧梢灾苯幼鲣N售，摸索營銷模式，成功后再對外推廣。4、代理合同不宜簽約時間太長。一般以2年為宜。代理產(chǎn)品費(fèi)用要談明白，每月的最低銷量要定出來，不然代理商不會努力去工作。5、如果是自己銷售，你可以做一些宣傳的彩頁，向每個酒店的經(jīng)理推薦。當(dāng)然也可以成本價先放在酒店代銷。日后酒店用量增加了再提價。6、代理商的價格定價一般為你飼養(yǎng)的成本價加15%的利潤后給代理商，飼養(yǎng)成本包括場地費(fèi)、人工費(fèi)、飼料費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、管理費(fèi)、設(shè)備設(shè)施折舊費(fèi)、營銷廣告費(fèi)、接待費(fèi)、取暖費(fèi)等等。打字不易，如滿意，望采納。

做餐飲的需要找供貨商再看看別人怎么說的。

原發(fā)布者:騰飛網(wǎng)絡(luò)庫餐飲業(yè)采購流程1.審核申購單每晚下班前部門領(lǐng)導(dǎo)要將審查好的申購單交給廚師長簽字后交給采購部。申購單為一式三聯(lián)，一聯(lián)留底用，一聯(lián)交給庫管員，第二天驗收貨物時核對數(shù)目用，一聯(lián)交采購部作為采購物品的清單。如果單項物品超過200元，或者屬于新增加的物品，應(yīng)先交給分店總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽字同意后才能生效。2.采購員購貨采購員接到申購單后，要及時和庫房聯(lián)系，根據(jù)申購物品核對庫存，確定該物品已無庫存后，再去市場上采購，對于那些定點(diǎn)采購的物品，采購員可直接電話通知供貨商準(zhǔn)備好次日需要的物品。采購時要索要正規(guī)發(fā)票并準(zhǔn)確填寫抬頭。3.物品入庫采購員采購回所需原材料后。如果是直撥物資，庫管員根據(jù)前一天的申購單和購買憑證驗收貨物的數(shù)量，廚房驗收貨物的質(zhì)量，分店驗收員根據(jù)物品的單價和實際支付的總金額驗收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據(jù)申購單核對物品的數(shù)量和規(guī)格，審計員出示單價及總金額，遇到需要用料人來確定物品質(zhì)量的情況，用料人要現(xiàn)場驗貨。一般情況下，都由部門領(lǐng)導(dǎo)盡自驗貨。4.填寫報銷單直撥物資報銷方法：庫管員驗收完物品后，根據(jù)驗收的單據(jù)填寫三聯(lián)直撥報銷單（一聯(lián)廚師長保留，一聯(lián)庫房保留，一聯(lián)做報銷憑證），然后由廚師長、庫管、審計員、采購員簽字，然后交由總經(jīng)理簽字，只有五人全部簽字后才能報銷。入庫物資報銷方法：采購員購回入庫物資經(jīng)庫管員驗收合格后，庫管員填寫入庫單據(jù)并簽字，再由審計員和采購員簽字，然后一聯(lián)留底，一聯(lián)作為

采購流程主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：1、采購計劃嚴(yán)格審批采購計劃手續(xù)，是采購管理的關(guān)鍵。編制物資需求計劃：無論屬于餐飲店的哪個部門，都應(yīng)編制物資需求計劃，于每月月末報下月份物資需求計劃，并交財務(wù)進(jìn)行成本控制審核，然后再報送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，最后經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員。填寫倉庫補(bǔ)充申購單：倉庫需要補(bǔ)充材料時，倉庫保管需提出申請，填寫物品申購單，交財務(wù)進(jìn)行成本控制審核，然后再送財務(wù)經(jīng)理審批，最后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購部。零星物品的申購：一些零星物品的申購，由其使用部門提出申請。使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)庫存情況審核簽字，然后送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，最后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員。食品原材料申購：食品原材料批量采購采取足期補(bǔ)給的辦征，由餐飲部報申購計劃，然后交財務(wù)進(jìn)行成本控制審核，再送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，最后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員。鮮活原料的申購：廚房每天所需的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后，于每天晚班前轉(zhuǎn)采購員。2、采購物資的擇商擇商、報價：所有申購計劃或申購單轉(zhuǎn)給采購員后，采購員要具體針對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報價。所有采購物資的擇商、確認(rèn)和報價，必須由采購部在充分掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑，并把所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向主動通報采購部，由其選定質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好的供應(yīng)廠商。業(yè)務(wù)洽談：采購人員收到自己分管的申購單后，要做認(rèn)真歸納和分類整理。對其中有疑問的地方要及時與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門溝通。確認(rèn)無誤后，再按照要求時限盡快找到至少三家以上的供應(yīng)廠商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，對比篩選后，擇優(yōu)確定報價，填人申購單，并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，最后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購員進(jìn)行采購。及時注明優(yōu)惠信息：供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸餐飲店所有，采購員在報價中必須注明。鮮活原材料的詢價：鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，財務(wù)人員應(yīng)每周去做一次市場詢價，根據(jù)市場價格和采購價格對比作出分析，上報主管副總、總經(jīng)理。3、采購物資的審批采購物資只有在審批手續(xù)齊全后，才能實施購買。采購非入庫物資：采購非入庫物資時應(yīng)由部門提出申請，部門總監(jiān)或經(jīng)理簽字后送財務(wù)進(jìn)行成本控制審核。根據(jù)各部門“物品需求計劃”對申購物資計劃進(jìn)行審核簽字后，送財務(wù)經(jīng)理，主管副總審批，最后送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再轉(zhuǎn)采購員進(jìn)行采購。采購入庫物資：采購入庫物資由倉庫保管員根據(jù)用量及庫存量提出申請，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽字后交財務(wù)進(jìn)行成本控制審核，根據(jù)各部門“物品需求計劃”及庫存量對申購物資計劃進(jìn)行審核簽字后，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，最后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再轉(zhuǎn)采購員進(jìn)行采購。采購原材料：采購原材料由各廚房于每日下午3點(diǎn)前報次口原材料采購單，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后報采購部。采購員根據(jù)采購單，通知各供貨商準(zhǔn)備原材料，并要求于次日上午9點(diǎn)前準(zhǔn)時到貨。4、采購物資的驗收和運(yùn)輸把好物資驗收關(guān)，對不符合采購申請單內(nèi)容的物資一律拒收或補(bǔ)辦手續(xù)。倉管員驗收：不管是采購人員自購還是供應(yīng)商送貨，貨到餐飲店后，一定要經(jīng)過倉管員驗收，絕不允許采購人員或供應(yīng)商直接將貨物交與所需部門。

轉(zhuǎn)載以下資料供參考采購是餐飲經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié)，物資采購工作只有嚴(yán)格按照一定的流程進(jìn)行，才能降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)及提高經(jīng)濟(jì)效益。采購流程主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：　　1、采購計劃　　嚴(yán)格審批采購計劃手續(xù)，是采購管理的關(guān)鍵?！　【幹莆镔Y需求計劃：無論屬于餐飲店的哪個部門，都應(yīng)編制物資需求計劃，于每月月末報下月份物資需求計劃，并交財務(wù)進(jìn)行成本控制審核，然后再報送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，最后經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員?！　√顚憘}庫補(bǔ)充申購單：倉庫需要補(bǔ)充材料時，倉庫保管需提出申請，填寫物品申購單，交財務(wù)進(jìn)行成本控制審核，然后再送財務(wù)經(jīng)理審批，最后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購部。　　零星物品的申購：一些零星物品的申購，由其使用部門提出申請。使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)庫存情況審核簽字，然后送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，最后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員。　　食品原材料申購：食品原材料批量采購采取足期補(bǔ)給的辦征，由餐飲部報申購計劃，然后交財務(wù)進(jìn)行成本控制審核，再送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，最后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員?！　□r活原料的申購：廚房每天所需的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后，于每天晚班前轉(zhuǎn)采購員。　　2、采購物資的擇商　　擇商、報價：所有申購計劃或申購單轉(zhuǎn)給采購員后，采購員要具體針對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報價。　　所有采購物資的擇商、確認(rèn)和報價，必須由采購部在充分掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑，并把所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向主動通報采購部，由其選定質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好的供應(yīng)廠商。　　業(yè)務(wù)洽談：采購人員收到自己分管的申購單后，要做認(rèn)真歸納和分類整理。對其中有疑問的地方要及時與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門溝通。確認(rèn)無誤后，再按照要求時限盡快找到至少三家以上的供應(yīng)廠商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，對比篩選后，擇優(yōu)確定報價，填人申購單，并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，最后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購員進(jìn)行采購?！　〖皶r注明優(yōu)惠信息：供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸餐飲店所有，采購員在報價中必須注明?！　□r活原材料的詢價：鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，財務(wù)人員應(yīng)每周去做一次市場詢價，根據(jù)市場價格和采購價格對比作出分析，上報主管副總、總經(jīng)理?！　?、采購物資的審批　　采購物資只有在審批手續(xù)齊全后，才能實施購買?！　〔少彿侨霂煳镔Y：采購非入庫物資時應(yīng)由部門提出申請，部門總監(jiān)或經(jīng)理簽字后送財務(wù)進(jìn)行成本控制審核。根據(jù)各部門“物品需求計劃”對申購物資計劃進(jìn)行審核簽字后，送財務(wù)經(jīng)理，主管副總審批，最后送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再轉(zhuǎn)采購員進(jìn)行采購。　　采購入庫物資：采購入庫物資由倉庫保管員根據(jù)用量及庫存量提出申請，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽字后交財務(wù)進(jìn)行成本控制審核，根據(jù)各部門“物品需求計劃”及庫存量對申購物資計劃進(jìn)行審核簽字后，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，最后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再轉(zhuǎn)采購員進(jìn)行采購。　　采購原材料：采購原材料由各廚房于每日下午3點(diǎn)前報次口原材料采購單，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后報采購部。采購員根據(jù)采購單，通知各供貨商準(zhǔn)備原材料，并要求于次日上午9點(diǎn)前準(zhǔn)時到貨?！　?、采購物資的驗收和運(yùn)輸　　把好物資驗收關(guān)，對不符合采購申請單內(nèi)容的物資一律拒收或補(bǔ)辦手續(xù)?！　}管員驗收：不管是采購人員自購還是供應(yīng)商送貨，貨到餐飲店后，一定要經(jīng)過倉管員驗收，絕不允許采購人員或供應(yīng)商直接將貨物交與所需部門?！　讉€部門同時驗收：各項進(jìn)貨均由倉管員、采購員、使用部門授權(quán)人按審批手續(xù)齊全的申購單進(jìn)行驗收，每次到貨需幾方同時驗收，根據(jù)申購單核對貨物的品名、規(guī)格、價格、質(zhì)量、數(shù)最、金額是否一致，所有進(jìn)貨均應(yīng)過磅點(diǎn)數(shù)。根據(jù)合同或小樣驗收:進(jìn)貨物品如有合同或小樣，應(yīng)根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)和封存小樣進(jìn)行驗收?！　◎炇詹蝗霂煳镔Y：驗收不入庫物資，根據(jù)審批手續(xù)齊全的采購單，倉管員與使用部門授權(quán)人同時收貨，按照采購單上的要求對物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)驗收，驗收合格后，倉管員開具“收貨記錄”并注明采購單號，由倉管員、供貨商、部門授權(quán)人同時簽字確認(rèn)?！　◎炇杖藥煳镔Y：:驗收人庫物資，根據(jù)審批手續(xù)齊全的采購單，倉庫保管員收貨，按照采購單上的要求對物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)驗收，驗收合格后由保管員開具“收貨記錄”并注明采購單號，由保管員、供貨商同時簽字確認(rèn)?！　◎炇帐称吩牧希候炇帐称吩牧?，按照開好的“收貨記錄”(為了方便收貨，“收貨記錄”是按“采購單”事先填制好的)，收貨員與廚師同時收貨，對原材料的質(zhì)量、數(shù)量、價格進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，驗收合格后收貨員、廚師長、供貨商同時簽字確認(rèn)。　　拒收：所有進(jìn)貨若發(fā)現(xiàn)與申購單內(nèi)容不符的，收貨員或倉管員有權(quán)拒收，并及時上報，對計劃外急購物資應(yīng)補(bǔ)辦手續(xù)，每日把驗收過程中出現(xiàn)的問題留存資料，為下次同類貨物和同類供貨商的驗收提供依據(jù)?！　?、特殊采購物資　　采購技術(shù)性強(qiáng)的物資：對一些技術(shù)性強(qiáng)或有特殊要求的采購物資，采購員可以邀請有關(guān)部門相關(guān)人員會同購買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購買?！　〔少従o急物品：一般采購物品在7天前、緊急物品在24小時前由各申購部門按照申購程序辦理中購。若確實有個別緊急需求，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由所需部門自行購買，在有關(guān)授權(quán)人的監(jiān)督下收貨，于次日及時補(bǔ)辦申購、審批、收貨手續(xù)。　　6、采購物資的結(jié)算方式　　物資驗收后，以“收貨記錄”作為結(jié)算依據(jù)，結(jié)算方式一律采用定期支付的方式，特殊情況可支付現(xiàn)金，如青菜、農(nóng)副產(chǎn)品供貨商可根據(jù)情況特殊處理。

餐飲業(yè)采購流程　　1.審核申購單　　每晚下班前部門領(lǐng)導(dǎo)要將審查好的申購單交給廚師長簽字后交給采購部。申購單為一式三聯(lián)，一聯(lián)留底用，一聯(lián)交給庫管員，第二天驗收貨物時核對數(shù)目用，一聯(lián)交采購部作為采購物品的清單。如果單項物品超過200元，或者屬于新增加的物品，應(yīng)先交給分店總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽字同意后才能生效?！　?.采購員購貨　　采購員接到申購單后，要及時和庫房聯(lián)系，根據(jù)申購物品核對庫存，確定該物品已無庫存后，再去市場上采購，對于那些定點(diǎn)采購的物品，采購員可直接電話通知供貨商準(zhǔn)備好次日需要的物品。采購時要索要正規(guī)發(fā)票并準(zhǔn)確填寫抬頭?！　?.物品入庫　　采購員采購回所需原材料后。如果是直撥物資，庫管員根據(jù)前一天的申購單和購買憑證驗收貨物的數(shù)量，廚房驗收貨物的質(zhì)量，分店驗收員根據(jù)物品的單價和實際支付的總金額驗收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據(jù)申購單核對物品的數(shù)量和規(guī)格，審計員出示單價及總金額，遇到需要用料人來確定物品質(zhì)量的情況，用料人要現(xiàn)場驗貨。一般情況下，都由部門領(lǐng)導(dǎo)盡自驗貨?！　?.填寫報銷單　　直撥物資報銷方法：庫管員驗收完物品后，根據(jù)驗收的單據(jù)填寫三聯(lián)直撥報銷單（一聯(lián)廚師長保留，一聯(lián)庫房保留，一聯(lián)做報銷憑證），然后由廚師長、庫管、審計員、采購員簽字，然后交由總經(jīng)理簽字，只有五人全部簽字后才能報銷。入庫物資報銷方法：采購員購回入庫物資經(jīng)庫管員驗收合格后，庫管員填寫入庫單據(jù)并簽字，再由審計員和采購員簽字，然后一聯(lián)留底，一聯(lián)作為報銷憑證，總經(jīng)理簽字后就可報銷?！　?.物資出庫　　每天早上各部門領(lǐng)導(dǎo)在本部門所需領(lǐng)用的領(lǐng)料單上簽字，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)放物品。晚上下班前，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)需要到庫房統(tǒng)一簽領(lǐng)出庫單，出庫單共三聯(lián)，一聯(lián)留底備用，一聯(lián)報財務(wù)核算成本，一聯(lián)交相關(guān)部門參考?！　?.部門領(lǐng)導(dǎo)下單　　7.廚師長簽字　　8.交采購員報單　　9.先核對庫存　　10.再報單給供貨商　　11.部門領(lǐng)導(dǎo)驗貨　　使用部門保管員、驗收人員、采購員驗收，驗收不合格可退貨重新采購；驗收合格入庫，憑入庫單及發(fā)票到財務(wù)辦理報賬或轉(zhuǎn)賬　　12.庫管員核對數(shù)量與價格（入庫和直撥）　　13.相關(guān)人員簽字　　14.部門填寫領(lǐng)料單經(jīng)審批　　15.庫管員照單發(fā)貨