酒廠(chǎng)不合格產(chǎn)品處理單表格，加工產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題通知怎么寫(xiě)

不合格品處理報(bào)告 NO：TO：QA FM： Date： 客戶(hù)編號(hào)：CC： 廠(chǎng)長(zhǎng)、 prod PE 1、 不合格品描述： 物料 過(guò)程產(chǎn)品 客戶(hù)退貨 型號(hào)： 總數(shù)量： 不合格品數(shù)量： 不合格比率： 流程卡號(hào)： 問(wèn)題描述： 制表： 日期： 審核： 日期： 2、 原因分析：（責(zé)任部門(mén)） 3、 不合格品處理建議： □ 返工 □ 返修 □ UAI □ 報(bào)廢 糾正措施： 4、 預(yù)防措施：（責(zé)任部門(mén)/ME） 制表： 日期： 審核： 日期： 5、 受影響工具： □ 內(nèi)層菲林 □ 鉆帶 □ 外層菲林 □ 阻焊菲林 □ 字符菲林 □ 銑帶 □ E—T夾具 □ 其它： 6.、受影響工序會(huì)簽：7、部門(mén)會(huì)簽：1.生產(chǎn)部：2.工程部：3.設(shè)備部：4.計(jì)劃部：5.物控部：6.市場(chǎng)部7.品質(zhì)部8：(副)總經(jīng)理：8、備注： 注：此單由責(zé)任部門(mén)提出，有重大異常或品質(zhì)部不同意的情況可由（副）總經(jīng)理裁決

all in one 所有的東西 在一個(gè)里 呵呵。

AIL-IN-ONE說(shuō)白了就是ERP，客戶(hù)關(guān)系管理，HR，PLM，OA全部一起的

用友財(cái)務(wù)軟件u8跟t3財(cái)務(wù)區(qū)別主要表現(xiàn)在以下三方面：一、 總體方面1. 架構(gòu)方面：u8的模塊比t3更完整，更多；用戶(hù)使用數(shù)也可以更多，架構(gòu)更穩(wěn)定；2. t3個(gè)性化擴(kuò)展不強(qiáng)，表現(xiàn)在自定項(xiàng)項(xiàng)沒(méi)有u8多，且格式調(diào)整沒(méi)有u8好用；3. t3不支持審批流管理；4. u8支持多語(yǔ)言，如繁體，和英語(yǔ)；5. u8的拓展性強(qiáng)，先上一部分模塊，后續(xù)在增加模塊比較方便；6. u8在權(quán)限控制的功能上優(yōu)于t3,如t3控制到操作員，u8可以控制憑證類(lèi)別，或金額等；（財(cái)務(wù)方面，供應(yīng)鏈方面更多）, 7. u8在數(shù)據(jù)維護(hù)方面比較方便，有專(zhuān)門(mén)的實(shí)施工具，可導(dǎo)數(shù)據(jù)較多，支持存貨清理，軟件自帶清退站點(diǎn)，和任務(wù)互拆；8. t3系統(tǒng)管理里，沒(méi)有角色管理；9. t3模塊啟用等不能在軟件里進(jìn)行更改，需要在系統(tǒng)管理里才能更改； 二、 財(cái)務(wù)方面 1. t3沒(méi)有獨(dú)立的應(yīng)收應(yīng)付管理功能，對(duì)應(yīng)的都在采購(gòu)和銷(xiāo)售管理中完成；2. t3輔助核算，不能建立自定義項(xiàng)；3. t3賬務(wù)數(shù)據(jù)查詢(xún)控制到操作員，控制到科目，控制到輔助核算；4. t3軟件ctrl+f無(wú)法復(fù)制上一張憑證，u8可以；5. t3固定資產(chǎn)不能上傳固定資產(chǎn)圖片;6. t3有雙倍余額遞減法,u8有雙倍余額遞減法（一）雙倍余額遞減法（二）7. t3資產(chǎn)類(lèi)別編碼級(jí)別只能到4,u8可以到8；8. t3固定資產(chǎn)沒(méi)有拆分減少，u8有的；9. u8支持條碼信息設(shè)置10. u8預(yù)置了標(biāo)簽樣式和含稅卡片樣式11. 有付款申請(qǐng)控制；三、 供應(yīng)鏈方面1. t3無(wú)對(duì)照表功能，不支持采購(gòu)和銷(xiāo)售價(jià)格體系；2. t3沒(méi)有庫(kù)存與存貨對(duì)賬，沒(méi)有庫(kù)存帳與貨位帳對(duì)賬3. t3單據(jù)格式設(shè)置復(fù)雜；4. t3沒(méi)有安全庫(kù)存預(yù)警5. t3沒(méi)有超儲(chǔ)存貨查詢(xún)，短缺存貨查詢(xún)，呆滯積壓分析6. t3對(duì)往來(lái)單位的信用控制不是很詳細(xì)7. u8可自定義報(bào)表8. u8銷(xiāo)售有預(yù)訂單，和報(bào)價(jià)單管理；9. u8有存貨維護(hù)申請(qǐng)管理，有出庫(kù)跟蹤入庫(kù)管理，有序列號(hào)管理；10. u8往來(lái)單位可維護(hù)的信息更多，客戶(hù)支持多個(gè)開(kāi)票單位，多個(gè)發(fā)貨地址，多個(gè)聯(lián)系人等 ；11. u8可用量公式可自定義；12. u8有請(qǐng)購(gòu)單管理。13. u8有檢驗(yàn)管理，有不合格品處理方式，有報(bào)廢單等；14. u8有委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)，直運(yùn)業(yè)務(wù)，分期收款業(yè)務(wù)等15. u8有調(diào)撥申請(qǐng)單管理；領(lǐng)料申請(qǐng)；

其實(shí)說(shuō)白了，沒(méi)什么用，當(dāng)你公司發(fā)展到要整體使用這些模塊時(shí)，他們又都落后了，所以說(shuō)，可以適度的使用一些，不用全部使用，還沒(méi)有一個(gè)公司全部都使用呢！

【流水線(xiàn)廠(chǎng)家昆山璧發(fā)自動(dòng)化】為您解答。流水線(xiàn)是現(xiàn)在大型企業(yè)選擇較多的一種工作方式，因?yàn)榱魉€(xiàn)不但可以節(jié)省企業(yè)的勞動(dòng)成本，還能提高工作效率。下面我為大家簡(jiǎn)單介紹一下流水線(xiàn)生產(chǎn)中質(zhì)量管理特點(diǎn)?！　?、管理的對(duì)象是全面的　　流水線(xiàn)全面質(zhì)量管理不僅要管產(chǎn)品質(zhì)量，還要管產(chǎn)品質(zhì)量賴(lài)以生存的工作質(zhì)量。工作質(zhì)量是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，離開(kāi)工作質(zhì)量的改善，提高產(chǎn)品質(zhì)量是不可能的。因此，全面質(zhì)量管理則是以改進(jìn)工作質(zhì)量為重要內(nèi)容的?！　?、管理的范圍是全面的　　流水線(xiàn)全面質(zhì)量管理是以預(yù)防為主，實(shí)行的是全過(guò)程的管理。全面質(zhì)量管理要求把不合格的產(chǎn)品消滅在它的形成過(guò)程中，做好防、檢結(jié)合，以防為主。為此必須把質(zhì)量管理的工作重點(diǎn)，從單純的事后檢驗(yàn)轉(zhuǎn)到事先控制不合格品產(chǎn)生和產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面來(lái)。在生產(chǎn)過(guò)程的一切環(huán)節(jié)加強(qiáng)質(zhì)量管理。在嚴(yán)格把關(guān)的同時(shí)，加強(qiáng)早期預(yù)防，也就是從管理“結(jié)果”發(fā)展到管理“原因”，消除產(chǎn)生不合格品的種種隱患，形成一個(gè)能夠穩(wěn)定生產(chǎn)合格品的生產(chǎn)系統(tǒng)?！　?shí)行流水線(xiàn)全過(guò)程的管理，就要求企業(yè)中流水線(xiàn)車(chē)間各個(gè)工作環(huán)節(jié)都必須樹(shù)立“下工序就是用戶(hù)”，“努力為下工序服務(wù)”的思想。要求每道工序的生產(chǎn)和工作質(zhì)量都要經(jīng)得起它的“用戶(hù)”的檢驗(yàn)。實(shí)行全過(guò)程管理，不僅要保證設(shè)計(jì)和工藝加工過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量，而且還要保證使用質(zhì)量，把質(zhì)員管理從原來(lái)的生產(chǎn)制造過(guò)程擴(kuò)大到產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查．研制、工藝、技術(shù)、原材料供應(yīng)、生產(chǎn)、計(jì)劃、勞動(dòng)、行政、銷(xiāo)售和用戶(hù)服務(wù)等各環(huán)節(jié)，形成從產(chǎn)品設(shè)計(jì)直至銷(xiāo)售使用的總體質(zhì)量管理?！　?、參加管理的人員是全面的　　流水線(xiàn)全面質(zhì)量管理是全員件的管理。產(chǎn)品質(zhì)量好壞，是許多工作和許多生產(chǎn)環(huán)節(jié)活動(dòng)的綜合反映，它涉及到企業(yè)和車(chē)間所有部門(mén)的所有人員．要提高產(chǎn)品質(zhì)量就需要依靠所有人員共同努力，從企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、經(jīng)營(yíng)管理人員到車(chē)間每個(gè)工人，所有人員都要學(xué)習(xí)，運(yùn)用科學(xué)管理的思想方法．做好本職工作?！　?shí)行全員性質(zhì)量管理，首先必須抓緊教育。在提高廣大職工的思想認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上，把質(zhì)量目標(biāo)交給群眾，把群眾的積極性引導(dǎo)到實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)上來(lái)?！　?shí)行全員性質(zhì)量管理，可以根據(jù)目標(biāo)要求、存在的差距或問(wèn)題，在車(chē)間建立群眾質(zhì)量管理小組。它是組織職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理，開(kāi)展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)的基層組織，它也是解決質(zhì)量問(wèn)題，提高產(chǎn)品質(zhì)量的種好形式?！　?、管理的方法是全面的　　流水線(xiàn)全面質(zhì)量管理采取的管理手段不是單—的，而是充分利用質(zhì)量管理的管理技術(shù)和科學(xué)方法，組成多樣化的、復(fù)合的質(zhì)量管理方法體系。流水線(xiàn)全面質(zhì)量管理需要運(yùn)用質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法，但這只是全面質(zhì)量管理的一部分工作內(nèi)容，還必須把這些科學(xué)方法與改善組織管理、改革專(zhuān)業(yè)技術(shù)三方面緊密結(jié)合起來(lái)，綜合發(fā)揮它們的作用。否則，如果只是片面地運(yùn)用某一管理方法或工具，不僅影響效果，而且在實(shí)踐中也很難行得通?！　∫陨暇褪俏覟榇蠹医榻B的流水線(xiàn)生產(chǎn)中質(zhì)量管理的方法，更多流水線(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)及車(chē)間管理知識(shí)請(qǐng)參看http://www.bifaauto.com

雖然我很聰明，但這么說(shuō)真的難到我了

不合格品的控制程序 1.目的 確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 2.范圍 適用于本公司產(chǎn)品從原材料進(jìn)廠(chǎng)到成品出廠(chǎng)的全過(guò)程，以及在用戶(hù)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品時(shí)處置的程序。 3.職責(zé) 3.1質(zhì)量管理部 3.1.1負(fù)責(zé)不合格品的登記、標(biāo)識(shí)及隔離； 3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)不合格品得到糾正后對(duì)其進(jìn)行的再驗(yàn)證； 3.2技術(shù)部 3.2.1負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審，提出糾正和糾正措施； 3.2.2負(fù)責(zé)編制不合格品的返工指導(dǎo)書(shū)； 3.3營(yíng)管部 3.3.1負(fù)責(zé)按公司的相關(guān)技術(shù)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)施采購(gòu)，并向供應(yīng)商做好相關(guān)質(zhì)量索賠工作。 3.3.2負(fù)責(zé)傳遞顧客對(duì)不合格產(chǎn)品信息的反饋； 3.3.3負(fù)責(zé)對(duì)顧客退回的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，退至成品庫(kù)隔離存放，通知質(zhì)量管理部進(jìn)行處理整改。 3.3.4一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)，負(fù)責(zé)立即通知顧客。 3.4生產(chǎn)部 3.4.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程不合格原因分析，對(duì)不合格品進(jìn)行隔離存放及處置工作； 3.4.2負(fù)責(zé)按不合格品評(píng)審結(jié)論處置不合格品，包括按返工指導(dǎo)書(shū)對(duì)不合格品進(jìn)行返工（或返修）； 3.5總工程師 負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審和處置的批準(zhǔn)； 3.6總經(jīng)理 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故評(píng)審和處置的批準(zhǔn)。 4.有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義 4.1不合格：未滿(mǎn)足要求。 4.1.1A類(lèi)不合格：指對(duì)產(chǎn)品功能性有關(guān)鍵影響的不合格，如出現(xiàn)后就會(huì)引起產(chǎn)品功能失效的或?qū)Ξa(chǎn)品使用安全性由致命影響的不合格品，如材料嚴(yán)重過(guò)燒、金相組織不合格、尺寸無(wú)法安裝。 4.1.2B類(lèi)不合格：指對(duì)產(chǎn)品功能性有一般影響的不合格品，如出現(xiàn)后不會(huì)引起功能失效，但會(huì)造成產(chǎn)品質(zhì)量水平下降或使用壽命縮短的不合格。如耳孔偏大、耳寬偏窄等。 4.1.3C類(lèi)不合格：指對(duì)產(chǎn)品功能性影響不大的不合格品，如：不涉及產(chǎn)品性能指標(biāo)，也不影響最終使用功能的外觀(guān)磕碰、劃傷等不合格品。 4.2返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。 4.3返修：為使不合格產(chǎn)品滿(mǎn)足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。 4.4讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 4.5報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。 5.工作程序 5.1產(chǎn)品檢驗(yàn) 5.1.1質(zhì)檢員依據(jù)圖紙或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)來(lái)料、過(guò)程及出廠(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)； 5.1.2顧客的進(jìn)貨檢驗(yàn)或使用反饋； 5.1.3其它人員或其它方式發(fā)現(xiàn)的狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員對(duì)其進(jìn)行復(fù)檢。 5.2不合格品的發(fā)現(xiàn)及通知 5.2.1當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，質(zhì)檢員立即通知質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部將不合格信息傳遞給供方，按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行處置；拒收的產(chǎn)品由營(yíng)管部退貨處理，需要時(shí)填寫(xiě)《質(zhì)量信息反饋單》傳遞給供應(yīng)廠(chǎng)家。對(duì)于判定不合格的產(chǎn)品，根據(jù)《采購(gòu)及供方控制程序》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量考核。 5.2.2當(dāng)操作工在加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，立即停止生產(chǎn)，通知質(zhì)檢員來(lái)確認(rèn)，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的附件輔料不合格品時(shí)，由操作者反饋生產(chǎn)部退庫(kù)處理。 5.2.3質(zhì)檢員在生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。填寫(xiě)《不合格品評(píng)審及處置記錄》傳遞給生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析原因，由技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論由總工程師批準(zhǔn)。 5.2.4當(dāng)產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)停止包裝，轉(zhuǎn)到不合格品區(qū)，通知生產(chǎn)部，若發(fā)現(xiàn)類(lèi)似不合格品已發(fā)運(yùn)給顧客時(shí)，應(yīng)立即通知營(yíng)管部，由營(yíng)管部通知顧客； 5.2.5當(dāng)顧客在進(jìn)貨檢驗(yàn)或在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由營(yíng)管部負(fù)責(zé)將不合格信息填寫(xiě)《質(zhì)量信息反饋單》傳遞質(zhì)量管理部，（包括不合格原因、批次及數(shù)量等）質(zhì)量管理部形成信息匯總臺(tái)賬。 5.3不合格品的登記、標(biāo)識(shí)和隔離 5.3.1公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格品評(píng)審及處置記錄》，由責(zé)任部門(mén)對(duì)其進(jìn)行原因標(biāo)識(shí)，并隔離； 5.3.2對(duì)顧客反饋的不合格品信息，由營(yíng)管部通知質(zhì)量管理部（包括原因、批次及數(shù)量等），對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不合格品作及時(shí)處理，必要時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離。 5.4不合格品評(píng)審 不合格品評(píng)審的結(jié)論有：返工/返修；改制；報(bào)廢；退貨或挑選四種。 5.4.1來(lái)料檢驗(yàn)中 5.4.1.1對(duì)于來(lái)料檢驗(yàn)，質(zhì)檢員判定為不合格的產(chǎn)品，按退貨處理，并及時(shí)把退貨信息通知營(yíng)管部； 5.4.1.2對(duì)于不能夠直接判定的不合格批次，由質(zhì)量管理部決定退貨；必要時(shí)質(zhì)量管理部填寫(xiě)《質(zhì)量信息反饋單》反饋給供應(yīng)商。 5.4.1.3對(duì)于生產(chǎn)急需的來(lái)料產(chǎn)品，如果退貨將無(wú)法保證生產(chǎn)和銷(xiāo)售計(jì)劃的完成，由營(yíng)管部提出申請(qǐng)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)可以挑選使用。 5.4.2生產(chǎn)過(guò)程中 5.4.2.1生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格品評(píng)審及處置記錄》，交由生產(chǎn)部分析原因，確認(rèn)責(zé)任人，由技術(shù)部提出包括返工/返修、改制或報(bào)廢處置意見(jiàn)，由總工程師批準(zhǔn)。質(zhì)量管理部驗(yàn)證。 5.4.2.3對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中的原材料、外購(gòu)件不合格信息，質(zhì)量管理部根據(jù)信息類(lèi)別，必要時(shí)填寫(xiě)《質(zhì)量信息反饋單》，反饋給相應(yīng)的供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析和措施整改。 5.4.3顧客的進(jìn)貨檢驗(yàn)或使用 由顧客退回的不合格品，由營(yíng)管部負(fù)責(zé)退至成品庫(kù)，并做好標(biāo)識(shí)，營(yíng)管部說(shuō)明退回理由，通知質(zhì)量管理部分析原因，按5.4不合格品評(píng)審結(jié)論執(zhí)行。 5.5不合格品的處置 5.5.1返工/返修 不合格品進(jìn)行返工/返修時(shí)，由技術(shù)部編制返工/返修指導(dǎo)書(shū)，由生產(chǎn)部組織專(zhuān)人實(shí)施。返工/返修后的產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)確認(rèn)，符合要求后才能轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。 5.5.2改制、退貨或挑選 5.5.2.1對(duì)于改制和挑選的不合格品的處置，責(zé)任部門(mén)應(yīng)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，技術(shù)部門(mén)制訂出相應(yīng)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)； 5.5.2.2經(jīng)檢驗(yàn)不合格的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，由營(yíng)管部隔離存放，并通知供方盡快退貨。 5.5.3改制 5.5.3.1不合格品發(fā)現(xiàn)后由質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)，能改制的由技術(shù)部確認(rèn)，總工程師批準(zhǔn)。 5.5.4報(bào)廢 在加工過(guò)程中出現(xiàn)的廢品，由檢驗(yàn)員直接評(píng)審處置，填寫(xiě)報(bào)廢通知單，通知生產(chǎn)部、營(yíng)管部，屬批量報(bào)廢要反饋技術(shù)部評(píng)審，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后報(bào)廢。 5.5.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程中的報(bào)廢品進(jìn)行隔離、存放和處理，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)配合報(bào)廢品的處理。 5.6不合格品的統(tǒng)計(jì)分析 5.6.1質(zhì)量管理部每月對(duì)采購(gòu)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的質(zhì)量考核的依據(jù)； 5.6.2質(zhì)量管理部對(duì)每月的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為糾正和預(yù)防措施的輸入。 5.7糾正和預(yù)防措施控制 質(zhì)量管理部和各相關(guān)責(zé)任部門(mén)針對(duì)出現(xiàn)的不合格品制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，具體按《糾正預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。 6.相關(guān)文件 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯控制程序》 《糾正預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)控制程序》 7.相關(guān)記錄 序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)使用/保管部門(mén)保存期限存放 1報(bào)廢單FLY-QR8300-01質(zhì)管部1年質(zhì)管部 2不合格品評(píng)審及處置記錄FLY-QR8300-02生產(chǎn)部/質(zhì)管部3年質(zhì)管部 3質(zhì)量信息反饋單FLY-QR8300-03營(yíng)管部/質(zhì)管部3年質(zhì)管部 4外部質(zhì)量信息臺(tái)賬FLY-QR8300-04營(yíng)管部/質(zhì)管部3年質(zhì)管部 內(nèi)部審核控制程序 1.目的 規(guī)定內(nèi)審要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 2.范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。 3.職責(zé) 3.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作。 3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組織工作。 3.3被審核部門(mén)接收審核工作,并負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。 4.有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義 4.1一般不符合項(xiàng)：凡所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。 4.2嚴(yán)重不符合項(xiàng)：凡所查質(zhì)量管理體系中有明顯不符合ISO/TS16949規(guī)范或質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有明顯不完善如缺少某個(gè)質(zhì)量管理體系過(guò)程或某個(gè)質(zhì)量管理體系程序未實(shí)施或多次發(fā)現(xiàn)并形成系統(tǒng)的一般不符合。 5.工作程序 5.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃 5.1.1質(zhì)量管理部制訂《年度內(nèi)審計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 5.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核頻次一般每年進(jìn)行一次。發(fā)生下列情況時(shí)，適當(dāng)增加審核頻次: 5.1.2.1當(dāng)公司內(nèi)部質(zhì)量審核有嚴(yán)重不符合項(xiàng)出現(xiàn)時(shí)； 5.1.2.2客戶(hù)通過(guò)書(shū)面或其他形式反映公司有嚴(yán)重質(zhì)量和服務(wù)問(wèn)題時(shí)； 5.2審核準(zhǔn)備 5.2.1管理者代表根據(jù)審核部門(mén)及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資格的合適人員擔(dān)任審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。 5.2.2審核組長(zhǎng)選派具有內(nèi)審員資格且與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員組成審核組，并進(jìn)行分工。 5.2.3審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員根據(jù)《年度內(nèi)審計(jì)劃》，編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，并提前一周左右發(fā)放給被審核方。 5.3審核實(shí)施 5.3.1審核開(kāi)始前，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人、審核員及相關(guān)人員參加的首次會(huì)議，并在《會(huì)議簽到單》上簽名。首次會(huì)再次明確審核目的、范圍，確認(rèn)審核計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)審核原則。 5.3.2審核員依據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》，通過(guò)與被審核方人員交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)等方式，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 5.3.3審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，需經(jīng)被審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格能夠完全被理解，有利于采取預(yù)防和糾正措施。 5.3.4審核末次會(huì)議，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人、審核員及相關(guān)人員參加的末次會(huì)議，并簽署末次《會(huì)議簽到單》，由審核組長(zhǎng)報(bào)告初步審核結(jié)果。 5.3.5審核組確定不符合項(xiàng)并編制《不符合項(xiàng)報(bào)告》，并對(duì)制定糾正措施，以及跟蹤、監(jiān)督等提出要求。 5.4由審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)送有關(guān)部門(mén)。 5.5責(zé)任部門(mén)針對(duì)不符合事實(shí)，進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正措施，明確完成日期，并將《不符合項(xiàng)報(bào)告》返還審核組。由審核組對(duì)責(zé)任部門(mén)的糾正措施計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)。 5.6責(zé)任部門(mén)必須在規(guī)定期限內(nèi)按糾正措施要求完成整改，并報(bào)告審核組。由審核組對(duì)審核提出的不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 5.7內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果由管理者代表提交管理評(píng)審。 5.8內(nèi)部質(zhì)量審核的相關(guān)記錄由質(zhì)量管理部歸檔。 6.相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 《糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》 7.相關(guān)記錄 記錄名稱(chēng)編號(hào)使用/保管部門(mén)保存期限保存 1年度內(nèi)審計(jì)劃FLY-QR8220-01質(zhì)量管理部3年質(zhì)管部 2內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃FLY-QR8220-02質(zhì)量管理部3年質(zhì)管部 3內(nèi)部審核檢查表FLY-QR8220-03質(zhì)量管理部3年質(zhì)管部 4不符合項(xiàng)報(bào)告FLY-QR8220-04質(zhì)量管理部3年質(zhì)管部 5年內(nèi)部審核報(bào)告FLY-QR8220-05質(zhì)量管理部3年質(zhì)管部

應(yīng)該不是吧。